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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)麻煩看一下這兩筆分錄，為什么要這么做賬？
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這是你們建房屋的第二個(gè)，這個(gè)是你單位的股東嗎？他給你們的錢，你們單位不需要支付了，是不是？
2023 11/14 15:51
84784964 
2023 11/14 15:58
我們是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧公司，幫村委會(huì)代建一個(gè)羊場(chǎng)
郭老師 
2023 11/14 15:58
建好了，屬于你單位的還是對(duì)方的。
84784964
2023 11/14 16:01
屬于對(duì)方的
郭老師
2023 11/14 16:02
你好，那不對(duì)
你單位主營(yíng)就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧，那你們這一部分收入是政府給你們嗎？
84784964
2023 11/14 16:55
是上面撥款的
郭老師
2023 11/14 16:56
你這個(gè)需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的
收到的錢，做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
做不了在建工程，這又不是你單位的固定資產(chǎn)。
84784964
2023 11/14 17:04
我是想問(wèn)其他應(yīng)付款為什么要轉(zhuǎn)入資本公積
郭老師
2023 11/14 17:06
我上面給你回復(fù)了，你看一下的這個(gè)其他應(yīng)付款是不是你股東的。
84784964
2023 11/14 17:10
應(yīng)該算吧，完工之后結(jié)余的部分就平分給村委會(huì)了
郭老師
2023 11/14 17:11
那就是你股東捐款進(jìn)來(lái)
或者是資本溢價(jià)，對(duì)方投資100萬(wàn)，但是你的注冊(cè)資本只有80萬(wàn)，所以把這個(gè)20放到資本公積。
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