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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，子公司的工資，由母公司轉(zhuǎn)給子公司賬戶，掛往來，子公司再發(fā)放。子公司需要確認(rèn)一塊人工成本嗎？如何調(diào)整？
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同學(xué)你好，子公司需要確認(rèn)成本。原來你是怎么做的賬，麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答如何調(diào)整處理。
2023 11/14 22:21
84785030 
2023 11/14 22:34
子公司計(jì)提了工資，同時(shí)將母公司付的用來付工資的錢掛在了往來 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
王雁鳴老師 
2023 11/14 22:41
同學(xué)你好，這樣的分錄是正確的了，不需要調(diào)整了。
84785030
2023 11/14 22:53
可是子公司的人為母公司工作
王雁鳴老師
2023 11/14 22:59
同學(xué)你好，子公司的人為母公司工作的話，可以拿到母公司的書面文件，不用再計(jì)提工資了，直接做在收到款時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，發(fā)工資時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。如果調(diào)整的話，直接把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，比較好。
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