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老師 稅控的300元應交稅費-減免稅款 在借方，相當于是留底的這300元嗎？還是應交的300元
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相當于是留底的這300元
2023 11/14 10:55
84784987 
2023 11/14 11:02
哦哦 好的老師謝謝
文文老師 
2023 11/14 11:05
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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稅控減免分錄:借:管理費用 300 貸 應交稅費-減免稅額:300，應該是280，現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
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老師你好， 我交印花稅做的
借:應交稅費-印花稅300
貸:銀行300
后發(fā)現(xiàn) 應交稅費-印花稅 借方有余額300
做了 借:管理費用300
貸:應交稅費-印花稅300
但是資產(chǎn)負債表表出現(xiàn)應交稅費（300）
我該怎么做才是對的
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老師，您好，請問，如果21年匯算清繳，招待費調(diào)增，要補交300的稅費，會計分錄怎么做？以下選哪一種？第一種：
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 300
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300
貸：銀行存款 300
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 300
第二種：
借：所得稅費用 300
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 300
貸：銀行存款 300
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老師，你好！請你幫我看一下一般納稅人增值稅賬務處理下面的流程是否正確，謝謝！
1.發(fā)生銷售時
借:銀行存款 10000
貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 600
主營業(yè)務收入 9400
2.購進物品時
借:庫存商品 4700
應交稅費-待抵扣增值稅進項 300
貸:銀行存款 5000
3.進項稅額認證后的
借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 300
貸：應交稅費-待抵扣增值稅進項 300
4.月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）600
貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）300
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300
5計提時:
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）300
貸:應交稅費-未交增值稅 300
6.繳納時
借:應交稅費-未交增值稅 300
貸:銀行存款 300
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應交稅費應交增值稅減免稅款借方余額，怎么處理，這是之前買稅控盤的
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