問(wèn)題已解決

供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票不合規(guī)被稅局要求調(diào)出不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和成本，要怎么調(diào)賬該賬務(wù)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？還是虛開(kāi)的？
2023 11/14 09:56
84784998
2023 11/14 10:01
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，只是對(duì)方好像是找人代開(kāi)然后開(kāi)發(fā)票的公司沒(méi)有納稅就被查了
郭老師
2023 11/14 10:02
你好，實(shí)際你們支付了嗎？如果是的話，建以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)
84784998
2023 11/14 10:04
支付了 ? 那進(jìn)成本那部分呢 ?怎么處理
郭老師
2023 11/14 10:06
要成本的一部分納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84784998
2023 11/14 10:11
賬務(wù)不用處理嗎
郭老師
2023 11/14 10:14
實(shí)際有業(yè)務(wù)的，不需要調(diào)整的
84784998
2023 11/14 10:20
但是稅局要求調(diào)整賬務(wù)，要怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 11/14 10:20
你好，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/14 10:20
過(guò)了這個(gè)之后，你再做一個(gè)不讓稅務(wù)局知道的這一個(gè)，借以前年做損益調(diào)整待應(yīng)付賬款。
84784998
2023 11/14 10:24
好的 ?謝謝
郭老師
2023 11/14 10:25
不用客氣，工作愉快。
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