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供應商給我們開的發(fā)票不合規(guī)被稅局要求調出不能抵扣進項稅和成本，要怎么調賬該賬務
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你好，實際有業(yè)務嗎？還是虛開的？
2023 11/14 09:56
84784998 
2023 11/14 10:01
業(yè)務是真實的，只是對方好像是找人代開然后開發(fā)票的公司沒有納稅就被查了
郭老師 
2023 11/14 10:02
你好，實際你們支付了嗎？如果是的話，建以前年度損益調整，
貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個
84784998
2023 11/14 10:04
支付了 ? 那進成本那部分呢 ?怎么處理
郭老師
2023 11/14 10:06
要成本的一部分納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784998
2023 11/14 10:11
賬務不用處理嗎
郭老師
2023 11/14 10:14
實際有業(yè)務的，不需要調整的
84784998
2023 11/14 10:20
但是稅局要求調整賬務，要怎么調整呢
郭老師
2023 11/14 10:20
你好，借應付賬款
貸以前年度損益調整，
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2023 11/14 10:20
過了這個之后，你再做一個不讓稅務局知道的這一個，借以前年做損益調整待應付賬款。
84784998
2023 11/14 10:24
好的 ?謝謝
郭老師
2023 11/14 10:25
不用客氣，工作愉快。
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