問題已解決

你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，生產(chǎn)箱包的，勾選系統(tǒng)里有通訊費(fèi)發(fā)票，但是上面的車牌號不是a公司自己的車，那么可以不入賬，不抵扣勾選嗎

84784961| 提問時(shí)間：2023 11/13 12:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)你是可以不做勾選的
2023 11/13 12:57
84784961
2023 11/13 13:45
如果做了勾選的話，是不是要弄份租車協(xié)議？
東老師
2023 11/13 13:46
對，有租車協(xié)議代開租車發(fā)票才行
84784961
2023 11/13 14:39
如果是老板自己的車呢，但是沒有掛在公司名下
東老師
2023 11/13 14:40
也是需要有租車協(xié)議才可以的
84784961
2023 11/13 15:11
如果不勾選的話，這樣會不會造成滯留發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？
東老師
2023 11/13 15:12
現(xiàn)在不會形成滯留票的風(fēng)險(xiǎn)呢
84784961
2023 11/13 15:24
請問原因?qū)懯裁?/div>
東老師
2023 11/13 15:24
原因就顯示非本公司車輛產(chǎn)生的通行費(fèi)所以不抵扣
84784961
2023 11/13 15:27
你好，如果弄個(gè)租車協(xié)議的話，那么租金不能為0，是嗎？ 那么是出租人繳個(gè)稅，是嗎，按什么交個(gè)稅呢
東老師
2023 11/13 15:28
對，你的租金是零的話，稅務(wù)局是不認(rèn)可的，代開租車發(fā)票的話按照財(cái)產(chǎn)租賃交稅
84784961
2023 11/13 15:31
租金有沒有規(guī)定，至少要多少錢呢？如果是公司租給公司的話，那么出租的公司需要交什么稅呢
東老師
2023 11/13 15:32
這個(gè)沒有金額的限制，就是看你租的具體是什么車來決定
東老師
2023 11/13 15:32
公司把車租給其他公司的話，涉及到增值稅，附加稅，印花稅
84784961
2023 11/13 15:51
如果沒弄租車協(xié)議的話，a公司繼續(xù)把這發(fā)票做進(jìn)賬，那會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
東老師
2023 11/13 15:52
肯定是有風(fēng)險(xiǎn)呀，所以說需要納稅調(diào)整
84784961
2023 11/14 10:40
如果弄個(gè)租車協(xié)議，出租方是公司，那么是在出租的次月繳納稅嗎
東老師
2023 11/14 10:40
對，就是在你出租的次月份納稅申報(bào)。
84784961
2023 11/14 10:43
如果沒有在出租的次月申報(bào)呢，而是在出租的第12個(gè)月呢
東老師
2023 11/14 10:44
那等于說是延期申報(bào)，存在一定風(fēng)險(xiǎn)的。
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