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老師廠房轉固暫估部分借方做在建工程還是固定資產呢
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同學，你好
固定資產
2023 11/13 12:01
84785034 
2023 11/13 12:03
老師合同金額是9600，但是土建工程分攤表中的金額是8700萬。做 廠房轉固暫估 借：固定資產—暫估 500萬 貸：應付賬款 500萬 廠房轉固 借：固定資產 8200萬 貸：在建工程 8200萬 這樣對不對呢老師？
小菲老師 
2023 11/13 12:03
同學，你好
嗯嗯，對的
84785034
2023 11/13 12:48
老師這個暫估部分借方做在建工程可以嗎
小菲老師
2023 11/13 12:49
同學，你好
可以，但是你也是結轉到固定資產的
84785034
2023 11/13 12:51
老師你說的這樣做，是不是好做折舊金額？
小菲老師
2023 11/13 12:52
同學，你好
是的，入固定資產，然后折舊
84785034
2023 11/13 12:55
廠房轉固暫估 借：固定資產—暫估 500萬 貸：應付賬款 500萬? 老師這部分后期支付500萬時，先把這筆沖掉再做付款的憑證是吧？
小菲老師
2023 11/13 12:56
同學，你好
這部分后期支付500萬時
借：應付賬款 500萬
貸：銀行存款 500
84785034
2023 11/13 12:57
不用沖暫估部分的嗎
小菲老師
2023 11/13 13:00
同學，你好
支付的時候不沖
發(fā)票來了再沖
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