問(wèn)題已解決

請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司的賬是18年的開始讓財(cái)務(wù)公司做，后面到22年七月底的時(shí)候公司就自己請(qǐng)會(huì)計(jì)做，當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)接手的時(shí)候銀行存款和銀行賬都對(duì)不起，那個(gè)會(huì)計(jì)就把這個(gè)賬接過(guò)來(lái)，現(xiàn)在又重新來(lái)個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)這個(gè)樁賬亂七八糟的，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)公司做的時(shí)候把幾年的賬累在一起做，比如說(shuō)18年我們就開對(duì)公賬戶了，完了做的時(shí)候他們20年的時(shí)候才開始作賬，每個(gè)人的名下掛一大坨賬，像這種情況要怎么來(lái)理這個(gè)賬？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 10:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，現(xiàn)在都是掛了很多往來(lái)沒辦法清理是嗎
2023 11/13 10:38
84785003
2023 11/13 10:39
是的，又不能取得發(fā)票，因?yàn)槭呛茉缫郧暗?/div>
小鎖老師
2023 11/13 10:39
那這樣的話，只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的這個(gè)的
84785003
2023 11/13 10:40
有沒有這種操作？就是在財(cái)務(wù)軟件上把這些賬和銀行流水重新登一遍，從18年開始
84785003
2023 11/13 10:41
但是肯定會(huì)和每年財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)字肯定不一樣
小鎖老師
2023 11/13 10:42
對(duì)的，因?yàn)槟悻F(xiàn)在屬于往來(lái)亂賬的
84785003
2023 11/13 11:02
給支支招，看下有什么方法解決？去年下半年那個(gè)會(huì)計(jì)來(lái)做賬，銀行存款，財(cái)務(wù)公司做的還剩十多萬(wàn)，可是我們賬上當(dāng)時(shí)只剩100多塊，他不接著財(cái)務(wù)賬做，他自己?jiǎn)为?dú)設(shè)個(gè)賬，就是根據(jù)那個(gè)銀行賬的那個(gè)余額來(lái)重新做，所以這里就接不上。比如說(shuō)公司員工的報(bào)銷款和工資，他做下來(lái)到年底還剩一坨賬，他就沒有依據(jù)的，就把它調(diào)平了?，F(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)來(lái)做，說(shuō)當(dāng)時(shí)如果不調(diào)平，還好做一些，他這樣一調(diào)**而不好做了
小鎖老師
2023 11/13 11:02
那現(xiàn)在報(bào)銷日期啥的，都是去年是吧，等于說(shuō)賬上快沒錢了，實(shí)際是有的
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