問(wèn)題已解決

你好老師，我們是生產(chǎn)外貿(mào)，開(kāi)的零稅率的出口發(fā)票，申報(bào)增值稅填這里不對(duì)嗎？但是出現(xiàn)圖三提示，該怎么調(diào)整

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 08:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)填寫在免抵退就可以了
2023 11/13 08:41
84784980
2023 11/13 08:45
但是主表第七欄出現(xiàn)了黃色，提示需要修改
樸老師
2023 11/13 08:49
這些都是出口的收入嗎
84784980
2023 11/13 08:50
是的老師
84784980
2023 11/13 08:51
這是開(kāi)票的
樸老師
2023 11/13 08:56
是按這個(gè)金額來(lái)填寫的 是不是多一分少一分的問(wèn)題
84784980
2023 11/13 09:00
一分不差
樸老師
2023 11/13 09:11
你試試填寫少一分或者多一分的金額
84784980
2023 11/13 09:19
都不行呢
84784980
2023 11/13 09:21
老師，點(diǎn)擊保存表一就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
樸老師
2023 11/13 09:27
你進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減？
84784980
2023 11/13 09:28
不抵減，這個(gè)月不報(bào)退稅，上個(gè)月剛報(bào)的退稅，這個(gè)月只是申報(bào)出口銷售額
樸老師
2023 11/13 09:34
那就是填寫在免抵退那欄 附表一填寫免抵退
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