問題已解決

老師您好， 1、去年收到專用發(fā)票已入賬，稅局系統(tǒng)未認證也未抵扣，當(dāng)時分錄： 借：管理費用 應(yīng)交稅費—增——待抵扣進項稅額 貸：銀行存款 在稅局系統(tǒng)上一直未認證也未抵扣，這樣做分錄對嗎？ 2、今年要把去年未抵扣也未認證的“應(yīng)交稅費—增——待抵扣進項稅額”轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫？

84785006| 提問時間：2023 11/12 16:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 第一個分錄未認證未抵扣的話，分錄沒問題的 第二個問題，未來實際認證抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅中 借應(yīng)交稅費—增——進項稅額 貸應(yīng)交稅費—增——待抵扣進項稅額
2023 11/12 16:30
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