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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬(wàn)留抵，稅務(wù)局沒(méi)錢(qián)給我們退稅，打電話(huà)讓我們多報(bào)300萬(wàn)收入，多報(bào)300萬(wàn)的未開(kāi)票收入，但我們沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
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什么時(shí)間能有成本，這個(gè)只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你可以先暫估成本。
2023 11/12 15:46
84784982 
2023 11/12 15:47
下月的時(shí)候，再把未開(kāi)票收入報(bào)成負(fù)數(shù)，這樣會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)啊?
84784982
2023 11/12 15:49
我們是季度報(bào)企業(yè)所得稅
84784982
2023 11/12 15:49
這樣的話(huà)，就是下個(gè)月報(bào)稅，相當(dāng)于0報(bào)
84784982
2023 11/12 15:51
其實(shí)，我們下個(gè)月就能把這30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)消耗掉，不知道為什么，非要讓著這月把留抵清零
郭老師 
2023 11/12 15:52
沒(méi)有的
因?yàn)橄到y(tǒng)那邊留底
他稅務(wù)局那邊
系統(tǒng)就會(huì)提示他要求你們退稅，應(yīng)符合退稅的要求，但是又不給退，他就系統(tǒng)一直會(huì)提示
所以他就會(huì)要求企業(yè)把它處理了。
84784982
2023 11/12 15:54
就怕下月0報(bào)出預(yù)警啊
郭老師
2023 11/12 15:56
你稅務(wù)局那邊可以處理
84784982
2023 11/12 16:02
哦哦，好的，那我就按他說(shuō)的去做吧
郭老師
2023 11/12 16:49
可以的可以這么做的
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