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問(wèn)題已解決
同一個(gè)法人代表的總分公司固定資產(chǎn)可以在分公司核算嗎，同一個(gè)法人總公司賬戶也可以放在分公司賬戶核算嗎？
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不可以，總分公司應(yīng)分別作為獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算主體。
2018 02/11 21:04
84784993 
2018 02/11 22:34
去年的會(huì)計(jì)是這樣做的，我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理。
84784993
2018 02/11 22:35
這是我一月剛接的單位，
方老師 
2018 02/11 22:40
總分公司分離開(kāi)來(lái)分別核算。
84784993
2018 02/12 10:23
那么分離開(kāi)做時(shí)，怎樣做分錄合適呢，憑證后面需要寫說(shuō)明由法人簽字同意嗎？
84784993
2018 02/12 10:28
帳套里固定資產(chǎn)，年初時(shí)只有賬戶余額，沒(méi)有明細(xì)，帳套增加固定資產(chǎn)也無(wú)法增加，折舊也沒(méi)提，交接時(shí)只交了2017的憑證帳
方老師
2018 02/12 15:30
固定資產(chǎn)全部沒(méi)提折舊嗎，知道那年購(gòu)買的嗎？
還有你總分機(jī)構(gòu)平時(shí)申報(bào)稅是怎么申報(bào)的，合并申報(bào)還是獨(dú)立申報(bào)。
84784993
2018 02/12 20:48
折舊應(yīng)該是2017年沒(méi)提，前會(huì)計(jì)說(shuō)17年從金蝶迷你版換的專業(yè)版，固定資產(chǎn)沒(méi)弄成，就成現(xiàn)在這樣了，至于那年買的，不知道啊，還要找老板翻之前不知道放在哪里的憑證，總分機(jī)構(gòu)報(bào)稅都是分開(kāi)的，獨(dú)立申報(bào)的，2012年成立的公司，我認(rèn)為不可能是非獨(dú)立核算的，那時(shí)已經(jīng)不讓辦非獨(dú)立核算公司了
84784993
2018 02/12 20:52
我開(kāi)始看了帳以后，以為我一年沒(méi)上班，政策有變呢后來(lái)越看越讓我哭笑不得了。
84784993
2018 02/12 20:54
請(qǐng)老師給個(gè)妥善處理方案，謝謝！
方老師
2018 02/13 08:46
不知道的話，又沒(méi)有依據(jù)，可以從現(xiàn)在開(kāi)始提折舊。
總分公司可以先把銀行賬戶分開(kāi)，報(bào)銷能分的就分，分不開(kāi)的先歸總公司。然后再參照下以前的申報(bào)表。
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