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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，買了臺(tái)空調(diào)含稅5600 計(jì)入固定資產(chǎn)，有政策可以一次性折舊。 那會(huì)計(jì)上處理 借 固定資產(chǎn) 5600 貸 銀行存款 5600 折舊 借 管理費(fèi)用 —折舊 5600 貸 累計(jì)折舊 5600 這樣對(duì)嗎？
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你好，如果進(jìn)項(xiàng)不抵扣，是這樣的
2023 11/11 16:08
84785017 
2023 11/11 16:11
可以抵扣的，辦公室用
鄒老師 
2023 11/11 16:12
你好，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，那第一個(gè)分錄的借方還需要有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）明細(xì)才是的?
84785017
2023 11/11 16:13
老師，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊表，應(yīng)該怎么填寫？
鄒老師
2023 11/11 16:14
你好，直接按一次性折舊的原值，金額填寫就是了?
84785017
2023 11/11 16:15
就是這種表。
84785017
2023 11/11 16:15
匯算清繳時(shí)也不用調(diào)整折舊金額是嗎？
鄒老師
2023 11/11 16:15
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問嗎
84785017
2023 11/11 16:21
這種表不用填可以嗎，它是一次性計(jì)提折舊了，會(huì)計(jì)處理上和稅務(wù)上沒有差額
鄒老師
2023 11/11 16:25
你好，采取了一次性折舊，就需要填寫加速折舊表格。
84785017
2023 11/11 16:39
不會(huì)填寫
84785017
2023 11/11 16:42
在第2欄 第1列和第4列都填寫原值金額嗎？
鄒老師
2023 11/11 16:46
你好，是的，是這樣的
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