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其他應收款借方負數(shù) 和 其他應付款貸方負數(shù) 怎么調平
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您好，這樣的話是這樣的，借 其他應付款? 貸 其他應收款? 這樣對沖
2023 11/11 11:51
84784993 
2023 11/11 11:54
那余額不一樣怎么辦
小鎖老師 
2023 11/11 12:36
余額不一樣的時候，按照小的沖減，你的金額都是多少?說一下吧我給你說分錄
84784993
2023 11/11 13:27
其他應付款-325447.81 其他應收款-217000
小鎖老師
2023 11/11 13:45
借 其他應付款 貸 其他應收款 這樣對沖
，金額是325這個，這樣其它應付款是0，其他應收款是差額
小鎖老師
2023 11/11 13:45
請問理解了嗎？同學
小鎖老師
2023 11/11 13:45
剛才是您這邊催問的嗎還是？
84784993
2023 11/11 13:46
沒懂老師
84784993
2023 11/11 13:46
哦 我以為325元是啥呢 看錯了
84784993
2023 11/11 13:48
其他因收款這個差額不管嗎 這個余額啥意思
小鎖老師
2023 11/11 13:54
那個就不需要了，因為這樣處理，最后其他應收款是正常金額，你可以看一下科目余額表
小鎖老師
2023 11/11 13:54
這個賬務處理是你剛才錄入的嗎？我看跟我說的一樣啊
84784993
2023 11/12 10:58
那現(xiàn)在備用金是不是做平了?
小鎖老師
2023 11/12 10:58
對的，這樣科目就可以平了
84784993
2023 11/12 10:59
其他應收余額要管嗎 老板現(xiàn)在只問備用金平不平
小鎖老師
2023 11/12 11:01
那個余額不需要管，備用金已經平了
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