問(wèn)題已解決

老師你好，一般納稅人月底增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，本月只有銷(xiāo)售，沒(méi)有購(gòu)進(jìn)，會(huì)計(jì)分錄如何做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 11:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)了。 如果你有要交的稅，可以做下面的分錄 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 11/10 11:51
84785006
2023 11/10 11:53
謝謝老師，我們有留底稅額，挺大月末就不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了是嗎
宋生老師
2023 11/10 11:55
你好！是的，就不用做分錄
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