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別人給我開的專票我抵扣了 對方需要重開 我需要怎么處理

84784960| 提問時(shí)間:2023 11/10 10:21
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要把原件退給對方,然后給對方開一個(gè)紅字發(fā)票信息表。
2023 11/10 10:22
84784960
2023 11/10 13:20
紅字發(fā)票信息表在哪能開
小寶老師
2023 11/10 13:22
用的是什么開票軟件呢?
84784960
2023 11/10 13:25
稅務(wù)UKEY 這是別人給我們開的發(fā)票
小寶老師
2023 11/10 13:28
1、在Ukey版開票軟件主界面,單擊“發(fā)票管理”-“紅字信息表”-“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”。 ??????2、點(diǎn)選“銷售方申請”,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼及開票日期,單擊“下一步”。 ??????3、先單擊“保存”,再單擊“上傳”。 ??????4、紅字信息表上傳成功后,單擊“發(fā)票管理”-“紅字信息表”-“增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”。 ??????5、設(shè)置本地傳出路徑,單擊“下載”,下載成功,單擊“確認(rèn)”即可下載獲得一個(gè)XML格式紅字信息表文件。 ??????6、單擊“發(fā)票管理”-“負(fù)數(shù)發(fā)票填開”-“增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)”。 ??????7、選擇設(shè)置剛下載獲得的紅字信息表文件路徑,單擊“確定”。 ??????8、單擊“開具并打印”即可成功開具紅字發(fā)票
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