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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，下面沖多計(jì)提的分錄哪個(gè)是對(duì)的？ 第一個(gè)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工資 665（紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬 借方向665（同一方向） 第二個(gè)：借：主營(yíng)營(yíng)業(yè)成本-工資 6997.59（紅字）） 貸：應(yīng)付職工薪酬 6997.59（紅字） 老師，以上兩個(gè)做法是不是都是錯(cuò)的？錯(cuò)在哪里？我翻2022年的11-12月份和2023年1月份的賬發(fā)現(xiàn)的，以前會(huì)計(jì)做的賬，請(qǐng)問我要怎么調(diào)整回來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這兩種做法都是正確的，沒有問題。
2023 11/10 09:21
84784988 
2023 11/10 09:29
郭老師 
2023 11/10 09:31
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，是紅沖。
84784988
2023 11/10 09:35
哦，那上面分錄都是對(duì)的了
郭老師
2023 11/10 09:35
對(duì)的，是的，這上面的都是正確的。
84784988
2023 11/10 09:37
老師，那做相反分錄，填上多計(jì)提的數(shù)，也可以沖是嗎？
郭老師
2023 11/10 09:37
軟件做賬的最好把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到借方負(fù)數(shù)，不要做相反的。
84784988
2023 11/10 09:39
前面的會(huì)計(jì)是把工資掛主營(yíng)業(yè)成本這個(gè)科目，我后面做賬做到管理費(fèi)用和制造費(fèi)用了
郭老師
2023 11/10 09:40
你紅沖的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后你再做正確的。
84784988
2023 11/10 09:42
我發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目沖完我計(jì)提工資，貸方總是有14710.67余額。在找原因，發(fā)現(xiàn)2022年11月12月23年1月計(jì)提比實(shí)發(fā)的多了，也沒有沖減出來
郭老師
2023 11/10 09:43
那你再繼續(xù)紅沖多集體的。
84784988
2023 11/10 09:44
老師，我們利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入，是不是跟這個(gè)分錄有關(guān)，以前會(huì)計(jì)把購(gòu)入的原材料，輔料，工資掛到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目了
郭老師
2023 11/10 09:46
不好意思，這個(gè)不清楚的。
郭老師
2023 11/10 09:46
因?yàn)槟愕某杀静灰欢ㄈ慷际枪べY吧，還有其他的。
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