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老師 去年預提了兩月的房租 今年票才開回來 要怎么調(diào)整賬務(wù)
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去年的分錄抄一遍，金額寫負數(shù)，沖銷，然后按照發(fā)票入賬再
2023 11/10 08:55
84785025 
2023 11/10 09:02
老師 那不影響去年的損益嗎 沖銷了要不要改去年的報表之類的
小寶老師 
2023 11/10 09:06
如果計提跟發(fā)票金額不一致，會影響要通過以前年度損益調(diào)整來，會涉及到調(diào)整之前的
84785025
2023 11/10 09:09
我們是一致的 就是我從去年11月到今年10月一直計提，然后現(xiàn)在開發(fā)票了，發(fā)票內(nèi)容也是從去年11月到今年10月 金額都一直 沖減有影響嗎
小寶老師
2023 11/10 09:10
金額是一致的，就不會影響，因為您在本期調(diào)整的時候做了一正一負的分錄，相互抵消了損益類。
84785025
2023 11/10 09:13
老師 可不可以我直接借其他應(yīng)付款 貸銀行這樣可以嗎
84785025
2023 11/10 09:13
這是我之前做的分錄和開的票據(jù)
小寶老師
2023 11/10 09:14
可以這么做，但是要把之前預提的沖銷，要不然不就重復了嗎
84785025
2023 11/10 09:16
我預提的時候是借管理費用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在可不可以不沖減 直接做一筆借其他應(yīng)付款 貸銀行 這樣的分錄
小寶老師
2023 11/10 09:17
不可以哦，要體現(xiàn)出這個過程。
84785025
2023 11/10 09:19
就是必須要把之前沖減掉 然后根據(jù)發(fā)票做一筆房租 金額一致也不會影響去年的損益 也不需要調(diào)整報表是吧
小寶老師
2023 11/10 09:21
是的，是的，是這個樣子的，這樣來龍去脈非常清楚。
84785025
2023 11/10 09:22
好的 謝謝老師，祝您生活愉快
小寶老師
2023 11/10 09:26
客氣啦期待你的好評哦
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