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老師2說的做暫估后面金額不一樣，不是要多的做庫存嗎不是很明白呢

不是原來8000 后來是5600么

原來暫估成本7000，實(shí)際紅沖后對應(yīng)成本是5600，暫估成本7000對方也開回來了關(guān)鍵現(xiàn)在對應(yīng)成本只有5600怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬報稅呢老師

請問7000是貨物還是什么業(yè)務(wù)？

是貨物老師，不過現(xiàn)在后面重新開正確的有貨物跟勞務(wù)而且金額有變動

借：庫存商品7000 貸：應(yīng)付帳款 7000 借：主營業(yè)務(wù)成本 5600 貸：庫存商品 5600

也就是之前暫估發(fā)票到的情況下，暫估成本7000先紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后要付對方7000付款結(jié)轉(zhuǎn)只能5600剩下1400做庫存嗎，借：庫存商品7000 貸：應(yīng)付帳款 7000 借：主營業(yè)務(wù)成本 5600 貸：庫存商品 5600，最后一個分錄借應(yīng)付賬款7000貸銀行存款7000就完結(jié)了嗎

老師金額規(guī)格那些不是很對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本問題不大吧

是的 這樣賬務(wù)處理正確的

老師如果之前暫估發(fā)票沒到的情況下需要紅沖重新暫估成本，先暫估成本7000先紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000也就把之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了7000現(xiàn)在沖掉結(jié)轉(zhuǎn)也少了這個成本＝?jīng)]有發(fā)生嗎，然后重新暫估成本5600借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600，等到發(fā)票到了紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商5600，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款5600就完結(jié)了嗎，這樣當(dāng)月只結(jié)轉(zhuǎn)了5600成本影響損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)原來7000成本吧，

如果之前暫估發(fā)票沒到的情況下需要紅沖重新暫估成本，先暫估成本7000先紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000也就把之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了7000現(xiàn)在沖掉結(jié)轉(zhuǎn)也少了這個成本＝?jīng)]有發(fā)生 然后重新暫估成本5600借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600，等到發(fā)票到了紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600，結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商5600，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款5600就完結(jié)了 這樣當(dāng)月只結(jié)轉(zhuǎn)了5600成本影響損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)原來7000成本 是的 也可以只紅沖多暫估的差額7000-5600=1400

老師說暫估成本發(fā)票沒到情況下，紅沖多暫估1400，則先紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估1400，這樣暫估發(fā)票少了1400＝5600余額，也就是后面實(shí)際要開回成本嗎，等到5600發(fā)票到了紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款5600，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商5600，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款5600，這樣就是后面最新開票對應(yīng)成本5600嗎，相當(dāng)于沖減之前暫估成本1400然后結(jié)轉(zhuǎn)成本5600付款560分錄都寫齊了沒有漏吧，老師看下沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧

暫估成本發(fā)票沒到情況下，紅沖多暫估1400，則先紅沖負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估1400，這樣暫估發(fā)票少了1400＝5600余額，也就是后面實(shí)際要開回成本 等到5600發(fā)票到了紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款5600，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商5600，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款5600，這樣就是后面最新開票對應(yīng)成本5600，相當(dāng)于沖減之前暫估成本1400然后結(jié)轉(zhuǎn)成本5600付款560分錄都寫齊了沒有漏， 沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師之前暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)是7000影響損益，現(xiàn)在紅沖1400，相當(dāng)于暫估5600，發(fā)票到了紅沖5600，再結(jié)轉(zhuǎn)本月結(jié)轉(zhuǎn)成本5600，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本損益5600，本月影響損益的成本是0嗎因?yàn)樯蟼€月已經(jīng)做了成本沒到暫估這個月發(fā)票到了紅沖不會影響損益嗎

本月影響損益的成本是-1400 增加利潤總額1400 發(fā)票到了紅沖5600，再結(jié)轉(zhuǎn)本月結(jié)轉(zhuǎn)成本5600，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本損益5600，本月影響損益的成本是0

如果暫估成本跟實(shí)際成本沒有差額，暫估成本是100，來的發(fā)票100，暫估成本當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益減少100，這個月發(fā)票到了紅沖暫估，結(jié)轉(zhuǎn)成本，付款成本，所以這個月只是做沖賬成本暫估紅沖然后結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù)成本相當(dāng)于本月影響損益成本是0嗎，結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證不體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本科目嗎，也就沒有這個成本影響這個月的損益嗎

結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本科目? 但是不影響損益 因?yàn)檎?fù)抵消了 最終為0

老師我上面暫估紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有影響損益沒問題吧

暫估紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有影響損益沒問題的