問(wèn)題已解決

老師，招待費(fèi)專票金額13385.49元，稅額1740.11元，價(jià)稅合計(jì)15125.6元，銀行付款，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 17:11
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款
2023 11/09 17:12
84784991
2023 11/09 17:13
不用寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84784991
2023 11/09 17:13
到時(shí)候報(bào)稅會(huì)不會(huì)亂
微微老師
2023 11/09 17:14
您好，認(rèn)證抵扣的時(shí)候直接選擇不抵扣即可。
84784991
2023 11/09 17:15
如果已經(jīng)抵扣了應(yīng)該怎么寫呢？
微微老師
2023 11/09 17:21
你好，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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