問題已解決

老師，想問一下，就是季度報(bào)里面，然后利潤表上是本期利潤就是第三季度的，然后申報(bào)所得稅的利潤總額顯示本年累計(jì)，我是要把1-3季度累計(jì)呢，還是只是第三季度的利潤總額就可以了？

84784976| 提問時(shí)間：2023 11/09 17:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是要把1-3季度累計(jì)就行的?
2023 11/09 17:04
84784976
2023 11/09 17:06
深圳這邊是自動識別是第三季度的金額 但是其他省份要填寫的 所以分不清到底要不要累計(jì)前面1-2季度到第三季度上
東老師
2023 11/09 17:07
按照您當(dāng)?shù)匾笃鋵?shí)就行
84784976
2023 11/09 17:11
這種情況 就是這樣 第三季度利潤表上是-1546，然后所得稅申報(bào)我就按了累計(jì)數(shù)把1-2季度一起加上去了
84784976
2023 11/09 17:11
我現(xiàn)在修改第三季度所得稅是不是直接填寫第三季度的利潤表上的利潤總額就可以了？
東老師
2023 11/09 17:11
所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤總額是1-9月累計(jì)數(shù)的
84784976
2023 11/09 17:12
我就是1-9月的呢，但是那邊就收到這樣的短信
東老師
2023 11/09 17:13
這個(gè)短信其實(shí)不需要處理
84784976
2023 11/09 17:14
要求必須11月17日之前更正，我現(xiàn)在更正成第三季度的利潤總額看看怎么樣
東老師
2023 11/09 17:14
哦 那你就先更正看看
84784976
2023 11/09 17:15
好呢，深圳這邊本年累計(jì)就是自動識別第三季度的，所以都有點(diǎn)搞不懂這個(gè)本年累計(jì)到底填1-3季度累計(jì) 還是當(dāng)個(gè)季度的
東老師
2023 11/09 17:18
那你就按照你們當(dāng)?shù)氐囊髞硖顚懢托辛?/div>
84784976
2023 11/09 17:33
那老師，是不是利潤表的本期金額就是1-9月的累計(jì)數(shù)啊，我估計(jì)是利潤表弄錯(cuò)了
東老師
2023 11/09 17:41
對呀，就是應(yīng)該是填寫你1~9月份的累計(jì)利潤數(shù)
84784976
2023 11/09 17:43
好的，明白了，謝謝老師
東老師
2023 11/09 17:44
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