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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛從代賬公司接手賬，要重新建賬，但對(duì)方給的余額表庫(kù)存商品科目只有一個(gè)總金額，沒有明細(xì)，但看對(duì)方做的憑證里有是明細(xì)的，那這個(gè)怎么建賬
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你好，倉(cāng)庫(kù)那邊的進(jìn)銷存有明星嗎？
2023 11/09 11:37
84785032 
2023 11/09 11:38
這個(gè)是外賬，跟實(shí)際倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上的，就是代賬公司有票的就入了或出了，沒票的就沒入出
84785032
2023 11/09 11:39
那我現(xiàn)在新建賬得先對(duì)上他的期初
郭老師 
2023 11/09 11:41
那你看一下他的賬務(wù)處理里面的。憑證里面有沒有明細(xì)？
84785032
2023 11/09 11:42
憑證里有明細(xì)，要一筆一筆的查嗎
郭老師
2023 11/09 11:44
是的，需要這么做的，要么你就看科目余額表，你去看一下科目余額表不就行了。
郭老師
2023 11/09 11:44
或者是他有明細(xì)賬吧。
84785032
2023 11/09 11:45
科目余額表里沒有明細(xì)，只有一個(gè)總額，他這個(gè)做的是輔助存貨科目，沒顯示出來
郭老師
2023 11/09 11:46
明細(xì)賬呢，你去看一下明細(xì)賬里面。
84785032
2023 11/09 11:50
明細(xì)賬上也沒顯示明細(xì)
郭老師
2023 11/09 11:52
那這個(gè)可麻煩了第二個(gè)翻憑證，購(gòu)入的減去支出，這個(gè)就等于剩余的。
84785032
2023 11/09 11:53
得翻好久的賬
郭老師
2023 11/09 11:54
是的，從開業(yè)到現(xiàn)在的。
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