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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我這個(gè)月交保險(xiǎn)用的穩(wěn)崗補(bǔ)貼抵減，但是我的 應(yīng)付職工薪酬-社保 的金額就對(duì)不起來(lái)了，這樣怎么處理，謝謝
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你好，這個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼不是直接打到你們公司賬戶(hù)了嗎？
2023 11/09 09:27
84785000 
2023 11/09 09:29
是的，我記入營(yíng)業(yè)外收入了
東老師 
2023 11/09 09:29
那你支付社保的時(shí)候，貸方銀行存款借方管理費(fèi)用就行
84785000
2023 11/09 09:35
老師，我是說(shuō)我計(jì)提應(yīng)付職工薪酬社保的數(shù)，和交的時(shí)候這個(gè)科目的數(shù)對(duì)不起來(lái)，我發(fā)的憑證你看一下
東老師
2023 11/09 09:36
繳納的時(shí)候正常和計(jì)提一致的呢，差額在哪呢
84785000
2023 11/09 09:38
老師，我計(jì)提23619.40交的時(shí)候穩(wěn)崗補(bǔ)貼不是抵減了一些，科目不就剩18698.43，這不就對(duì)不起來(lái)了嗎
東老師
2023 11/09 09:39
我的意思穩(wěn)崗補(bǔ)貼是不是達(dá)到賬戶(hù)了，為啥還能抵呢？
84785000
2023 11/09 09:42
不是說(shuō)穩(wěn)崗補(bǔ)貼是用來(lái)交保險(xiǎn)嗎？
東老師
2023 11/09 09:43
你們收到了穩(wěn)崗補(bǔ)貼是不是這么做的呀？借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785000
2023 11/09 09:48
對(duì)呀，就是這么做的
東老師
2023 11/09 09:49
是呀，你這么做了就沒(méi)必要再說(shuō)抵社保了，就直接做交社保的會(huì)計(jì)分錄就行了。
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