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問題已解決
請(qǐng)問這兩處綠色箭頭地方標(biāo)記的對(duì)不對(duì)？第一個(gè)剪頭是移送環(huán)節(jié)，第二個(gè)人生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)！
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，第2個(gè)在生產(chǎn)和委托加工環(huán)節(jié)，零售只有金銀
2023 11/08 22:56
84784997 
2023 11/08 23:06
老師，我這個(gè)是自產(chǎn)應(yīng)稅再繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅的。不是委托加工的
廖君老師 
2023 11/08 23:10
哦哦，那您的總結(jié)是對(duì)的
84784997
2023 11/08 23:15
老師，委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的是在移送環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅，在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不交，是嗎
廖君老師
2023 11/08 23:18
您好，我們生產(chǎn)還要交的，受托方交的消費(fèi)稅我們記在 應(yīng)交消費(fèi)稅，生產(chǎn)銷售時(shí)交消費(fèi)稅可以抵扣
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