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老師，要調(diào)出去年所得稅A107012委托研發(fā)第36欄，不能入加計，請問我改成0了之后，還需要在其他表做什么操作嗎？
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?您好，沒有了，A100000自動帶入了。
如果我們加計扣除減少了,要補交所得稅還有分錄
如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略）
貸:以前年度損益調(diào)整3662.56
2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
貸:銀行存款 3662.56
2023 11/08 11:26
84785003 
2023 11/08 11:43
老師，主表沒有變動，主表是取A104000期間費用明細表的數(shù)據(jù)。請問這個費用表我調(diào)哪一欄
廖君老師 
2023 11/08 11:47
您好，A104000期間費用明細表這里不用動的，這是賬上的金額，
A100000第17行會自動取數(shù)。這里是加計扣除
84785003
2023 11/08 11:56
老師，主表第17欄沒有讀我研發(fā)費表的第40欄的數(shù)過去的？不是應該會過去的嗎？
廖君老師
2023 11/08 12:01
您好，對不起，我跳了一步
企業(yè)須先自行填報A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》，填報完成后有關數(shù)據(jù)會自動帶入表A107010《免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》對應行次。
然后才是主表17行取表A107010表的數(shù)
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