00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，做2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表（A107012）表的第16行（三）折舊費(fèi)上，出現(xiàn)了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示，是哪里會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題呢？這欄的數(shù)據(jù)與其他哪幾表上的數(shù)據(jù)有勾稽關(guān)系呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)就是你的研發(fā)支出費(fèi)用化折舊費(fèi)和你的105080這個(gè)表格需要是一樣的，這個(gè)105080表格一定大于等于這個(gè)加計(jì)扣除里面的。
2023 10/27 10:45
84785004 
2023 10/27 10:58
A105080是整個(gè)固定資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅調(diào)整表，那這個(gè)研發(fā)設(shè)備的折舊填在哪一行呢？
郭老師 
2023 10/27 11:00
你好，這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的嗎？如果是的話，十年的那一個(gè)
84785004
2023 10/27 11:17
沒(méi)明白，就是我研發(fā)設(shè)備的折舊費(fèi)在A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，那在A105080表上填在哪行呢？
郭老師
2023 10/27 11:18
你好，設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的設(shè)備，第二行還是第三行的，你找一下我具體的忘了是哪一行。
郭老師
2023 10/27 11:19
看圖片，這不是第三行的嗎
84785004
2023 10/27 11:27
你的意思是我這個(gè)研發(fā)設(shè)備的折舊不用單獨(dú)提出來(lái)填報(bào)？那稅務(wù)局說(shuō)我A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，而A105080表上沒(méi)有？
郭老師
2023 10/27 11:28
是是的，對(duì)的，查一下。
84785004
2023 10/27 11:30
還是沒(méi)明白，稅務(wù)局就說(shuō)A105080表上沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)，那應(yīng)該是單獨(dú)填列吧？研發(fā)設(shè)備的折舊費(fèi)在A107012表的16行填有4000元的數(shù)據(jù)，那在A105080表上填在哪呢？
郭老師
2023 10/27 11:36
是
同學(xué)請(qǐng)看我上面的回復(fù)可以嗎？
84785004
2023 10/27 11:41
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，研發(fā)設(shè)備是研發(fā)設(shè)備的折舊，分開(kāi)填撒？研發(fā)設(shè)備是電腦2臺(tái)屬于電子設(shè)備，但是管理辦公用的也有電腦設(shè)備的折舊，這2種折舊分別填入哪行？
郭老師
2023 10/27 11:47
可以一塊填寫
電子設(shè)備
閱讀 223
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
339
意見(jiàn)反饋
