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問題已解決
老師早上好！請幫忙看看科目余額表中生產(chǎn)成本中的科目有余額是怎么回事？
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您好，這是結(jié)轉(zhuǎn)的同事沒有核對，多結(jié)轉(zhuǎn)了1分，您提示一下他改一下分錄
2023 11/08 11:08
84785031 
2023 11/08 11:13
老師您好！下面直接人工、直接材料、制造費用這些科目都有借方和貸方余額，要怎么處理呢？
廖君老師 
2023 11/08 11:14
您好，只看一級科目，您看生產(chǎn)成本有一個科目是貸方金額很大的，就是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了
84785031
2023 11/08 11:35
老師您好！您這樣說我不太懂，結(jié)合我上面截圖看，存在哪些問題？應該怎么做呢？
廖君老師
2023 11/08 11:45
您好，我看了呀，就是同事結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品時多結(jié)轉(zhuǎn)1分，您要不把生產(chǎn)成本科目余額表只導出二級科目余額，我跟您說從哪個科目走的好不好
84785031
2023 11/08 14:11
老師不能上傳表格嗎？我怎么上傳不了？
廖君老師
2023 11/08 15:03
您好，不好意思啊，我剛才有事走開了，沒有及時回復您還請原諒。
您截圖就可以哈，生產(chǎn)成本二級科目
84785031
2023 11/08 15:20
老師，麻煩幫忙看看這張截圖上的數(shù)據(jù)，怎么到最后生產(chǎn)成本都有余額呀
廖君老師
2023 11/08 15:38
您好，不能單看這一個科目，我看生產(chǎn)成本1級科目只有0.01的余額，能不能幫我導一下科目余額表生產(chǎn)成本二級科目給我看一下啊
84785031
2023 11/08 16:39
老師您好！我發(fā)現(xiàn)借方的余額的合計數(shù)據(jù)與貸方余額的合計數(shù)相等，期末應該是沒有余額的，肯定是哪個科目弄錯了，應該怎么調(diào)整呢？
廖君老師
2023 11/08 16:48
您好，金額變成2分了，就是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品時多結(jié)了2分，改一下憑證就好了。把結(jié)轉(zhuǎn)那個分錄找出來，看是哪個明細科目 結(jié)轉(zhuǎn)的
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