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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，就是代收銷(xiāo)售公司的費(fèi)用及稅額，到時(shí)候要付給業(yè)務(wù)員，這分錄該怎么寫(xiě)？
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你好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2023 11/08 10:28
84785019 
2023 11/08 10:29
不是還有這筆費(fèi)用的稅額嗎？不提現(xiàn)嗎？
宋生老師 
2023 11/08 10:33
你好！你們只是代收，不管是是代收的什么，都是計(jì)入其他應(yīng)付款。你可以設(shè)置其他應(yīng)付款二級(jí)科目
84785019
2023 11/08 10:35
我可以分錄這樣寫(xiě)嗎？借:其他應(yīng)付款（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）貸:其他應(yīng)收款（紅字，這個(gè)跟銷(xiāo)售公司掛往來(lái)） 到時(shí)候付出去做，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款
宋生老師
2023 11/08 10:36
你好！你現(xiàn)在收到錢(qián)，不是應(yīng)該借方有銀行存款嗎
84785019
2023 11/08 10:39
錢(qián)可能沒(méi)這么早進(jìn)來(lái)，先掛往來(lái)，分錄其他地方有問(wèn)題嗎？有問(wèn)題麻煩幫我改正一下，謝謝
宋生老師
2023 11/08 10:40
你好！你如果什么都沒(méi)有收到，就先不用做賬
84785019
2023 11/08 10:42
需要先掛賬，應(yīng)該要跟銷(xiāo)售公司對(duì)往來(lái)賬的
宋生老師
2023 11/08 10:43
你好！你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
84785019
2023 11/08 10:43
借:其他應(yīng)付款（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）貸:其他應(yīng)收款（紅字）
84785019
2023 11/08 10:43
這個(gè)借方分錄我感覺(jué)有點(diǎn)怪
宋生老師
2023 11/08 10:43
你好！你有收到紅字發(fā)票嗎？
84785019
2023 11/08 10:44
沒(méi)有，應(yīng)該不會(huì)收到，銷(xiāo)售公司是一起把稅額和費(fèi)用一起付過(guò)來(lái)
宋生老師
2023 11/08 10:45
你好！這種什么都沒(méi)有發(fā)生，只是對(duì)賬的，在備查簿登記
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