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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題,例如:21年本年利潤(rùn)是個(gè)-19萬(wàn)(負(fù)數(shù)哦),不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧,到22年,本年利潤(rùn)為+33萬(wàn),那我22年是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少?
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速問(wèn)速答本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也得轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
2023 11/08 09:58
84785034
2023 11/08 09:59
那我22年結(jié)轉(zhuǎn)金額是多少?要不要減去期初余額
84785034
2023 11/08 10:00
代賬做的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),問(wèn)題太多,他直接結(jié)轉(zhuǎn)的是22年本年的利潤(rùn)33萬(wàn),這不對(duì)吧
東老師
2023 11/08 10:00
以2022年來(lái)說(shuō),本年利潤(rùn)金額是33萬(wàn)
84785034
2023 11/08 10:04
那他21年那個(gè)負(fù)數(shù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我是不是要把那個(gè)負(fù)數(shù)減去,或者是反結(jié)賬到21年做結(jié)轉(zhuǎn)?
東老師
2023 11/08 10:05
哦,也可以減去負(fù)數(shù),按照正負(fù)金額結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2023 11/08 10:06
那就不用反結(jié)賬到21年做結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
東老師
2023 11/08 10:07
對(duì),這個(gè)不用反結(jié)賬到去年的。
84785034
2023 11/08 10:43
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到退稅怎么做賬?或者說(shuō)算出來(lái)那一刻開(kāi)始,到收到退稅怎么做賬?
東老師
2023 11/08 10:43
這個(gè)你們是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》嗎?
84785034
2023 11/08 10:46
是的,采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785034
2023 11/08 10:46
老師,你把兩種準(zhǔn)則都給我說(shuō)一下,我學(xué)習(xí)一下,哈哈哈,麻煩了
東老師
2023 11/08 10:49
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借銀行存款 貸利潤(rùn)分配未分配
一般企業(yè)準(zhǔn)則 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785034
2023 11/08 11:02
不需要沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用?
84785034
2023 11/08 11:02
還有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
東老師
2023 11/08 11:03
因?yàn)槎家呀?jīng)交了,已經(jīng)是平了,不用沖減
84785034
2023 11/08 11:05
那不是預(yù)繳嘛?匯算清繳發(fā)現(xiàn)多了
東老師
2023 11/08 11:06
對(duì)呀,多交啊,所以你沖減所得稅費(fèi)用
84785034
2023 11/08 11:11
是不是應(yīng)該這樣,在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配?
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:所得稅費(fèi)用
東老師
2023 11/08 11:12
不能用所得稅這個(gè)科目,因?yàn)榭缒炅?/div>
84785034
2023 11/08 11:13
小企業(yè)準(zhǔn)則的也不可以?那直接計(jì)入利潤(rùn)分配不是多計(jì)提的沒(méi)有沖回嗎?
東老師
2023 11/08 11:14
就是意思就是沖減去年的未分配利潤(rùn)的意思
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