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問題已解決
老師你好，麻煩問下這邊工資沒發(fā)，社保公司已經(jīng)繳了，個(gè)人部分社保要先扣除，你看分錄對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的分錄都不平的，貸方銀行存應(yīng)該是公司交的加上個(gè)人交的那部分
2023 11/07 15:44
84785010 
2023 11/07 15:44
就是不平
張壹老師 
2023 11/07 15:52
你好
借：管理費(fèi)用-社保 1157.16
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1157.16
借：應(yīng)付職工薪酬-社保 1157.16
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 437.39
貸：銀行存款 1157.16+437.39
84785010
2023 11/07 15:55
發(fā)工資在把發(fā)其他應(yīng)收沖了
張壹老師
2023 11/07 16:07
你好，是的，發(fā)放工資時(shí)再其他應(yīng)付款再放在貸方
84785010
2023 11/07 16:18
好的謝謝老師
84785010
2023 11/07 16:21
老師問下，我們有個(gè)商貿(mào)公司，供貨給甲方，材料是沙，磚，剛。這個(gè)一級(jí)科目弄的，工程施工-合同成本，材料，感覺好像也不對(duì)
張壹老師
2023 11/07 16:41
你好，新問題請(qǐng)重新提問哈，平臺(tái)有規(guī)定
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