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問(wèn)題已解決
老師看下三月份收到的稅控盤(pán)發(fā)票， 申報(bào)表附表4錄入抵扣了， 第一個(gè)圖是申報(bào)3月份的截圖， 抵扣280應(yīng)該繳納8045.19才對(duì)， 但是4月份實(shí)際繳納了沒(méi)抵扣的金額8325.19， 所以第二個(gè)圖實(shí)際繳納8325.19， 這樣有個(gè)多繳負(fù)數(shù)-280 怎么調(diào)整 申報(bào)10月份的時(shí)候?在23行填280??這樣就把多繳納的280減去了是嗎，?那申報(bào)3月份的時(shí)候，?你看看主表里面23行已經(jīng)有280元了????，申報(bào)10月份時(shí)候在23行再填寫(xiě)280??會(huì)不會(huì)沖突呢 當(dāng)時(shí)3月份都正常提交的，為什么扣稅的時(shí)候還是按照沒(méi)抵扣的金額繳納的稅呢?8325.19?，
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你好同學(xué)！280元10月不用再填寫(xiě)了，已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，它只是抵減項(xiàng)目。你10月應(yīng)交稅額是正確的
2023 11/07 15:09
84785015 
2023 11/07 15:13
你是說(shuō)都是正確的嗎，十月正常申報(bào)？ 抵減項(xiàng)目 是不是可以抵扣280元，你看看第一個(gè)截圖 ，抵扣了280元， 應(yīng)該按照8045.19交稅， 但實(shí)際是按照抵扣前的原金額繳納的，我申報(bào)十月份 發(fā)現(xiàn)25行期初未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）這里有-280元 這里怎么操作呢
小碧老師 
2023 11/07 15:21
你看一下，34=24-28-29的，這個(gè)與27行和30行是沒(méi)有關(guān)系，
小碧老師
2023 11/07 15:24
30行是本期繳納上期應(yīng)納稅額，表示你沒(méi)有扣減時(shí)應(yīng)繳的增值稅，而27行是本期已繳稅額實(shí)際上時(shí)指上期未扣減的金額
84785015
2023 11/07 15:25
那我該怎么調(diào)整呢， 現(xiàn)在申報(bào)十月份的呢， 32行顯示-280
84785015
2023 11/07 15:28
對(duì)你看截圖二，27行就是3月份未抵扣280元的金額是8325.19 。 正常應(yīng)該抵扣之后，需要繳納8045.19的金額才對(duì)
小碧老師
2023 11/07 15:30
嗯嗯，祝你報(bào)稅成功!
84785015
2023 11/07 15:34
老師問(wèn)你怎么調(diào)整呢，顯示十月份27行是-280呀
小碧老師
2023 11/07 15:41
??？怎么又變了嗎？影響你最終應(yīng)納稅額=14236.92嗎？
84785015
2023 11/07 15:43
老師我給你說(shuō)的是我自己操作的流程步驟和金額， 你看看現(xiàn)在是-280 怎么調(diào)整， 截圖一是三月份的主表， 截圖二是四月份的主表， 稅控盤(pán)280發(fā)票是我三月份收到的
小碧老師
2023 11/07 15:45
那說(shuō)明你四月份已經(jīng)是正確的申報(bào)了，280已經(jīng)在三月份扣減了，10月的時(shí)候也不用去管它了
84785015
2023 11/07 15:47
四月正常申報(bào)了， 就是三月份應(yīng)該抵扣280的 ，結(jié)果沒(méi)抵扣 申報(bào)表是按照8325.19代扣的， 我應(yīng)該得調(diào)整過(guò)來(lái)吧， 不管他說(shuō)我我是多交280
小碧老師
2023 11/07 15:50
你可以在附表上再填一次減征，要不只能問(wèn)稅局了是不是今年沒(méi)有抵減的？
84785015
2023 11/07 15:53
再填一次，到時(shí)候再少交280 再繳納滯納金就壞了， 那我十月份把30行，把多交的280手動(dòng)減掉行嗎， 就是和實(shí)際繳納的金額相差280 ，這樣32行280就沒(méi)有了
小碧老師
2023 11/07 16:03
你們是現(xiàn)金交稅的？還是銀行扣稅的？要不查一下真實(shí)的交稅情況，32行是有它的勾稽關(guān)系的，一般改不了的
84785015
2023 11/07 16:07
銀行代扣的， 真實(shí) 實(shí)際繳稅就是8325.19， 實(shí)際繳稅金額沒(méi)有抵扣280的金額
小碧老師
2023 11/07 16:16
這樣的話(huà)，你最好拿著銀行對(duì)賬單和相關(guān)資料（申報(bào)表之類(lèi)的）去稅局處理，系統(tǒng)上的東西一般不能隨便改動(dòng)的，今天才7日，時(shí)間還來(lái)得及
84785015
2023 11/07 16:21
那3月份正常申報(bào)，為什么280沒(méi)有扣掉 是稅務(wù)系統(tǒng)問(wèn)題？
小碧老師
2023 11/07 17:19
你的表上已經(jīng)是扣減過(guò)的數(shù)據(jù)，但銀行扣款不一樣，說(shuō)不定，很大可能是稅局那邊推送的問(wèn)題
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