問題已解決

老師看下三月份收到的稅控盤發(fā)票， 申報(bào)表附表4錄入抵扣了， 第一個(gè)圖是申報(bào)3月份的截圖， 抵扣280應(yīng)該繳納8045.19才對(duì)， 但是4月份實(shí)際繳納了沒抵扣的金額8325.19， 所以第二個(gè)圖實(shí)際繳納8325.19， 這樣有個(gè)多繳負(fù)數(shù)-280 怎么調(diào)整

84785015| 提問時(shí)間：2023 11/07 13:56
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蔡蔡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你指的多繳負(fù)數(shù)-280 怎么調(diào)整 是什么意思 是多扣了280元嗎？
2023 11/07 13:58
84785015
2023 11/07 14:01
就是三月份收到一張稅控盤發(fā)票280元，這280不是可以抵扣稅嗎， 3月份申報(bào)的時(shí)候 附表4錄入抵扣了， 3月份主表那里 你看看也顯示 8325.19-280=8045.19 本期應(yīng)該交這個(gè)款， 但是4月扣款是8325.19 4月申報(bào)表主表 本期繳納那里也是8325.19 這樣32行是-280 怎么調(diào)整
蔡蔡老師
2023 11/07 14:04
你好 可以在下一期申報(bào)的時(shí)候把這-280調(diào)整進(jìn)去 在主表23行填寫
84785015
2023 11/07 14:07
申報(bào)10月份的時(shí)候 在23行填280 這樣就把多繳納的280減去了是嗎， 那申報(bào)3月份的時(shí)候， 你看看主表里面23行已經(jīng)有280元了 ，申報(bào)10月份時(shí)候在23行再填寫280 會(huì)不會(huì)沖突呢
84785015
2023 11/07 14:13
3月份23行本年累計(jì)已經(jīng)有280元了， 所以不能再23行再填280了 我該怎么調(diào)整呢
84785015
2023 11/07 14:15
當(dāng)時(shí)3月份都正常提交的，為什么扣稅的時(shí)候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢 8325.19 ，
蔡蔡老師
2023 11/07 15:55
也可以更正之前的納稅申報(bào)表，按照正常的填寫，在電子稅務(wù)局做更正申報(bào)
84785015
2023 11/07 15:59
問題是3月附表4 和主表都填了， 但是扣稅的時(shí)候是沒抵扣280的金額繳納的稅， 四月份也是正常申報(bào)的 但是，32行期末未繳稅額這里是-280 ，怎么在十月份申報(bào)的時(shí)候調(diào)整下
蔡蔡老師
2023 11/07 16:07
第二張圖片是幾月份的 ，23行沒有280，如果主表點(diǎn)數(shù)據(jù)提取，提取不過來(lái)，可以手動(dòng)寫上。您把月份和報(bào)表表頭，完整傳一下，我?guī)湍憧匆幌?/div>
84785015
2023 11/07 16:15
老師附表4和箭頭的主表是三月份的， 稅款是3月份收到的， 三月份的主表23有280，最后一個(gè)截圖是4月份的主表
蔡蔡老師
2023 11/07 16:27
你好 你3月份申報(bào)表沒問題? 4月份表填錯(cuò)了? 看 25-32的數(shù)據(jù) 多交了280 更正4月份的納稅申報(bào)表
84785015
2023 11/07 16:32
多繳了280 我怎么更正呢， 但是實(shí)際交的就是多繳了8325.19. 抵扣完280 ，應(yīng)該是8045.19， 實(shí)際交了8325.19 ， 我怎么調(diào)整呢老師， 我在十月份申報(bào)的時(shí)候一起調(diào)整可以嗎 怎么調(diào)整呢
蔡蔡老師
2023 11/07 16:34
你好，最好更正一下，就在電子稅務(wù)局 可以更正4月份的 如果在十月份申報(bào)的時(shí)候一起調(diào)整，容易亂
84785015
2023 11/07 16:36
那我更正四月份申報(bào)表， 哪一行，更正哪個(gè)金額呢， 實(shí)際是多交280 怎么改
蔡蔡老師
2023 11/07 16:41
?你好 需要您填著看數(shù)據(jù) 最后保證32 34行數(shù)據(jù)一致就行
84785015
2023 11/07 16:43
那我把4月份申報(bào)表 32和34 改為實(shí)際繳納的金額8325.19 這樣相當(dāng)于沒有抵扣280是嗎， 那我這280是不是還可以以后抵扣？
84785015
2023 11/07 16:45
4月份申報(bào)表附表4 刪除， 23行280 刪除， 應(yīng)該就是我繳納的稅額了 。 關(guān)鍵是刪除之后280相當(dāng)于沒抵扣，是不是以后還可以重新抵扣？
蔡蔡老師
2023 11/08 09:46
你好 你就一個(gè)280吧 你不是在3月份已經(jīng)抵扣一個(gè)了嗎？
84785015
2023 11/08 10:04
老師你看看上面的記錄， 三月份附表4填抵扣了， 應(yīng)該繳納抵扣280之后的金額， 結(jié)果銀行貸款時(shí)候是沒有抵扣280的金額， 這樣導(dǎo)致每月申報(bào)的時(shí)候，32行期末未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）有個(gè)-280
蔡蔡老師
2023 11/08 10:28
你好，報(bào)表3月份都已經(jīng)抵了 怎么說(shuō)沒抵呢？看紅色部分
84785015
2023 11/08 10:40
嗯3月份這里填了，但是你看看主表3月份32行是8045.19元，你再看看4月份已繳納稅款是8325.19元，實(shí)際繳納的是8325.19呢
蔡蔡老師
2023 11/08 10:43
3月份沒問題呀，交的都是8045.19元 看 24 32 34行 都是 沒錯(cuò)
84785015
2023 11/08 10:48
三月沒問題，你看看四月份的25行 27行 和30行， 期初未交是8045.19元 本期已交和本期繳納上月是8325.19呢， 就是這里不多，導(dǎo)致的每月多繳為負(fù)數(shù)-280
蔡蔡老師
2023 11/08 10:50
你好 我和您說(shuō)了 4月份有問題，更正4月份的，在電子稅務(wù)局更正申報(bào)
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