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問題已解決
老師你好，我想問一下，就是說嗯，如果我們公司他要是賣這個(gè)嗯環(huán)保設(shè)備的話，嗯它就是說先購進(jìn)購進(jìn)的話，大概就是6000塊錢的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后他這個(gè)賣出的話大概就是賣嗯13,000左右，嗯，但是就是說這個(gè)13,000是不含稅價(jià)，嗯，它這個(gè)購進(jìn)吧就是6000算是含稅價(jià)，嗯開票的這個(gè)價(jià)格，這13,000是不含稅的，就是說你看我們公司如果說他要是嗯賣給對方的話，嗯這個(gè)收幾個(gè)點(diǎn)合適，我們這個(gè)是怎么算的？你看我是這么想的，就是說嗯，比如說嗯我們購進(jìn)是6000的發(fā)票就是嗯不含稅13,000，嗯的減去這6000，嗯剩下的這這個(gè)7000
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你好，你是一般納稅人，對方給你開的是專票13%的嗎。
2023 11/07 13:12
84784984 
2023 11/07 13:14
唉，老師那個(gè)那個(gè)問題先不算，我現(xiàn)在就是重新問你一個(gè)問題啊，就是說如果說我們要是公司要是賣賣設(shè)備的話，嗯，然后嗯我們比如說我們賣出去一個(gè)設(shè)備，但是我們購進(jìn)的這個(gè)設(shè)備沒有發(fā)票行嗎？
郭老師 
2023 11/07 13:15
可以的，只要實(shí)際業(yè)務(wù)的就行，證明不是你虛開發(fā)票，你得有購入的證明。
84784984
2023 11/07 13:24
嗯，好的老師，嗯購入的證明是有，不管是開個(gè)收據(jù)也好什么的是有，但是嗯，我不想把這個(gè)入賬，你入賬了之后你抵減成本之后到年底還要調(diào)增，嗯還得交稅，那就是說這個(gè)證明我可以是不是可以付到這個(gè)賣出去的這個(gè)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票這個(gè)后面證明我不是虛開的證明我有購進(jìn)的這個(gè)收據(jù)就行了，但是我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票我也不入成本，這樣可以嗎？這樣他這個(gè)查賬的話，這個(gè)符合這個(gè)正規(guī)的嘛，就是反正他就是進(jìn)項(xiàng)，我們買的是二手的設(shè)備，他也沒有發(fā)票，這樣也沒事兒是吧？
郭老師
2023 11/07 13:24
你好，你需要做成本的，你沒有購入，那你怎么銷售，怎么出庫。
郭老師
2023 11/07 13:24
就是你賬上正常做不允許抵扣的匯算清繳。在納稅調(diào)增。
84784984
2023 11/07 13:26
唉，好的老師，您的意思就是說只要你夠進(jìn)的話，嗯，如果說沒有發(fā)票的話也符合規(guī)定，嗯，但是必須要有收據(jù)證明我們有購進(jìn)，而且必須入賬到年底納稅調(diào)增是嗎？必須要走這個(gè)流程，即便是麻煩要走這個(gè)流程，嗯，否則的話就不規(guī)范是吧？
郭老師
2023 11/07 13:28
對的，是的，是這么做的。
84784984
2023 11/07 13:31
唉，好的老師您看比如說我們進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)就是2000的成本，然后我們打算賣出11000不含稅的設(shè)備價(jià)，然后我們給對方要多少稅點(diǎn)，我這樣算行嗎 11,000-2000=9000，9000×企業(yè)所得稅5%就是450的企業(yè)所得稅11,000+450就是總工讓他們嗯買方開出11,450的這個(gè)發(fā)票就可以了，嗯，然后您看這樣行嗎？
郭老師
2023 11/07 13:31
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 11/07 13:34
唉，好的老師，但是您看就是說，嗯，這個(gè)關(guān)于這個(gè)稅后的分紅，嗯這個(gè)嗯加啊，就是說稅后分紅不是20個(gè)人所得稅是20個(gè)點(diǎn)嘛，這個(gè)是不是就不能給人加進(jìn)去了？
郭老師
2023 11/07 13:34
你好，不加進(jìn)去是什么意思？
84784984
2023 11/07 13:34
嗯或者說嗯我們加進(jìn)去了嗯，只要對方能承受就行，如果承受不了的話就是能承受上多高算多高，這樣行嗎？
84784984
2023 11/07 13:35
就是說那個(gè)如果說把那個(gè)分紅嗯個(gè)人所得稅的20%的那個(gè)分紅也算了，加到那個(gè)嗯加到那個(gè)銷售的那個(gè)金額里去的話，是不是太高??？就看對方能不能承受了，能承受多高是吧？
郭老師
2023 11/07 13:36
可以的，你收別人的稅點(diǎn)是這個(gè)意思嗎？如果是的話，個(gè)稅不算進(jìn)去了。
84784984
2023 11/07 13:39
嗯，是的，好的，老師是這個(gè)意思，老師還想問你一下就是這個(gè)，嗯，如果我們坐火車去跑業(yè)務(wù)，這個(gè)火車票就是跟身份證大小一樣的，那個(gè)火車票可以作為報(bào)銷的嗎？
郭老師
2023 11/07 13:40
可以的，可以的，可以的。
84784984
2023 11/07 13:41
好的謝謝老師
郭老師
2023 11/07 13:42
不用客氣，工作愉快。
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