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問題已解決
老師，電子稅務(wù)局申報(bào)表這里， 有個(gè)-280元，這個(gè)是稅控盤發(fā)票， 我怎么調(diào)整過來呢
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你好，你是不是不需要交稅？不需要交稅，實(shí)際抵扣金額不要填寫，應(yīng)納稅減征額也不要填寫。
2023 11/07 09:58
84785015 
2023 11/07 10:02
四月份收到一張稅控盤發(fā)票，當(dāng)時(shí)填寫了附表4， 后面這里一直有-280元， 金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅貸方余額也是-280元， 我這兩個(gè)怎么調(diào)整呢
郭老師 
2023 11/07 10:03
你好，你看下你是不是填寫了主表應(yīng)納稅減征額？
84785015
2023 11/07 10:05
老師你說的這個(gè)我在哪里看呀，沒找到 主表的第幾行 ， 我看幾月份的申報(bào)表
郭老師
2023 11/07 10:07
主表就是你截圖的那個(gè)表格，應(yīng)該是在26吧，還是23，你往上看一下不行嗎？
84785015
2023 11/07 10:11
收到發(fā)票是3月份， 3月份申報(bào)表23行應(yīng)納稅減征額是280元， 15行免抵退稅額是0 ，這里不對(duì)嗎 應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2023 11/07 10:13
你好，你需不需要交稅，需不需要抵扣不抵扣，實(shí)際抵扣金額，還有應(yīng)納稅減征額都是零。
郭老師
2023 11/07 10:13
截圖的這里面什么都沒有。
84785015
2023 11/07 10:47
老師 這不是再問你呢， 這種情況怎么辦呢， 本身需要抵扣280元的 是不是沒抵扣掉， 3月份收到的稅款發(fā)票， 做的借方管理費(fèi)用 貸方銀行， 借方：應(yīng)交稅金減免稅額 貸方營業(yè)務(wù)收入 ，這個(gè)沒錯(cuò)吧？ 應(yīng)交增值稅目前貸方余額-280. 申報(bào)表多繳負(fù)數(shù)那里有個(gè)-280元。 你看看分錄有沒有錯(cuò)， 然后看看金蝶和申報(bào)表，怎么調(diào)整
郭老師
2023 11/07 10:50
沒有
我一直問你，你需不需要交稅，
你不回復(fù)
你是不是不需要交稅，在應(yīng)納稅減征額里面填寫了，
如果是的話，更正申報(bào)電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面附表4還有減免明細(xì)表里面的實(shí)際抵扣金額，還有主表的應(yīng)納稅減征額，在這里面刪除就可以的，賬上借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，這個(gè)就完整了，完成了，完成了。
84785015
2023 11/07 11:36
這280元本來就是減免的，不需要交稅呀，我三月附表4錄入280，實(shí)際抵280了， 主表23行有280 你看看截圖3月份的申報(bào)錯(cuò)了嗎？需要更正？
郭老師
2023 11/07 11:37
23行的刪除
實(shí)際抵扣金額刪除
更正
需要需要需要更正
需要更正
84785015
2023 11/07 11:42
23刪除 就是沒減免280， 正常是需要抵扣280元才對(duì)吧
郭老師
2023 11/07 11:42
需要抵扣的時(shí)候你才填寫，不需要交稅，不用填寫。
84785015
2023 11/07 11:57
我當(dāng)月就是抵扣了280 少交了280元 ，為什么我后面申報(bào)表上那行是多交為負(fù)數(shù)是-280
郭老師
2023 11/07 11:58
那你這里的30欄填寫的不對(duì)，30欄填寫和25欄一樣的。
84785015
2023 11/07 13:21
老師 多繳納的280 ，我在10月申報(bào)表調(diào)整行嗎 不修改之前的申報(bào)表了
郭老師
2023 11/07 13:21
并沒有多繳納的，你30行填寫錯(cuò)了。
郭老師
2023 11/07 13:21
你的24行和34行是一樣的。
84785015
2023 11/07 13:28
剛才是3月份的申報(bào)表，應(yīng)該是沒問題， 8325.19-280=8045.19 這個(gè)是應(yīng)該繳納的金額， 4月申報(bào)表顯示按照8325.19繳納的， 不是8045 實(shí)際就是按照8325.19扣的錢， 這樣我怎么調(diào)整，我十月份申報(bào)時(shí)候直接調(diào)整 少繳納280？
郭老師
2023 11/07 13:29
你賬上你看下正確的嗎？賬上正確的話，你只需要修改申報(bào)表30欄就可以。
84785015
2023 11/07 13:49
老師本身我可以減免280 我把30行改為減免的那個(gè)金額， 這樣多交了280 ，30行是實(shí)際扣款的金額，圖片不知道怎么回事傳不上去了 ，
郭老師
2023 11/07 13:50
你好，二十五行的那個(gè)金額是幾月份的？
郭老師
2023 11/07 13:50
你二十五行出來的就不對(duì)，25和30欄填寫一樣的，如果你是正常交稅，沒有欠稅，沒有多交。
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