問(wèn)題已解決

老師，您好。本月有發(fā)生價(jià)金額264.15，稅額15.85，稅合計(jì)280的航天稅控維護(hù)費(fèi)怎么填增值稅申報(bào)表呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 16:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好?全額可以抵扣的， 填寫(xiě)在附表四 減免表和主表?
2022 05/12 16:39
84785039
2022 05/12 16:41
金額填280還是264.15，收到的是普通發(fā)票，如果填上本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減稅額不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎
玲老師
2022 05/12 16:46
是全額280 主表，也需要手動(dòng)填寫(xiě)。
84785039
2022 05/12 16:46
老師，我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)候忘記填減免280了，能不能把這個(gè)當(dāng)做費(fèi)用
玲老師
2022 05/12 16:49
那您就不做抵扣的分錄。
84785039
2022 05/12 16:51
那怎么做
玲老師
2022 05/12 16:53
只做購(gòu)入的分錄，不做抵扣的分錄。借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785039
2022 05/12 16:54
放辦公費(fèi)嗎
玲老師
2022 05/12 16:55
是的。是的，。是的，明細(xì)科目就是辦公費(fèi)。
84785039
2022 05/12 16:56
老師可以這樣不抵扣吧，不抵扣280應(yīng)該對(duì)稅影響不大吧
玲老師
2022 05/12 16:57
看你當(dāng)月稅款多少，稅款多了，那就會(huì)多交稅。 還有其他稅款可以抵扣，就沒(méi)影響。
84785039
2022 05/12 16:58
一萬(wàn)多的稅款
玲老師
2022 05/12 17:03
那你沒(méi)有填寫(xiě)，就是少抵扣了280。多交280的說(shuō)那你沒(méi)有填寫(xiě)，就是少抵扣了280多，交了280的說(shuō)。
84785039
2022 05/12 17:04
要更正申報(bào)嗎，更正申報(bào)他會(huì)留抵280的稅嗎
玲老師
2022 05/12 17:05
更正申報(bào)是抵扣了，不是留底。因?yàn)槟阋缓枚喽惸貑幔?/div>
84785039
2022 05/12 17:07
老師，我之前稅已經(jīng)交了就是沒(méi)做減免多交了280，那他會(huì)怎么抵扣，是下期留抵還是退回來(lái)
玲老師
2022 05/12 17:08
你沒(méi)有填寫(xiě)，就是沒(méi)有抵扣。
84785039
2022 05/12 17:09
然后現(xiàn)在我填了
84785039
2022 05/12 17:09
因?yàn)橹岸愐呀?jīng)交了，就多交了，然后我現(xiàn)在更正抵扣，他那個(gè)稅怎么退回來(lái)
玲老師
2022 05/12 17:13
您可您可以申請(qǐng)退稅。?；蛘叩挚垡院蠖惪羁茨愣悇?wù)局要求。
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