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問(wèn)題已解決
還的請(qǐng)郭老師繼續(xù)答疑，沒(méi)有問(wèn)完
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在具體的什么問(wèn)題？
2023 11/07 08:56
84785024 
2023 11/07 09:00
還是那張發(fā)票是按差額乘以1%計(jì)算的稅率（39849.62-37849.62）/1.01*1%，已經(jīng)開錯(cuò)了，用不用重開，已經(jīng)跨月了，月銷售額也沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)，下次開按照正確的5%稅率開差額發(fā)票
84785024
2023 11/07 09:01
郭老師就這張發(fā)票
郭老師 
2023 11/07 09:02
你好，把一改成五。這張發(fā)票是差額的是吧，你不會(huì)判斷。
郭老師
2023 11/07 09:02
發(fā)票不是你自己開的
費(fèi)率是不是選擇差額5%。他應(yīng)該是39849.62減37849.62，這個(gè)余額除以1.05乘以5%。
84785024
2023 11/07 09:06
不是我開的，是部門專門開票的人開的，開出來(lái)這不我做賬才發(fā)現(xiàn)，那還用不用改，已經(jīng)跨月了老師
郭老師
2023 11/07 09:06
看下按照5%來(lái)算，是不是算出上面的稅額，如果不是的話，你問(wèn)一下之前的開票人不就行了。
郭老師
2023 11/07 09:06
已經(jīng)開出來(lái)，必須做賬務(wù)處理
84785024
2023 11/07 09:13
也就是說(shuō)在做賬的時(shí)候按5%稅率直接做賬對(duì)吧老師，我太笨了，多擔(dān)一些
郭老師
2023 11/07 09:14
是的是的，是這么做的，你自己計(jì)算一下的
84785024
2023 11/07 09:15
另外營(yíng)業(yè)執(zhí)照不是沒(méi)有勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)范圍嗎，
1、那這張發(fā)票名稱開成什么？
2、用不用申報(bào)個(gè)稅
84785024
2023 11/07 09:17
我給老師再發(fā)一下，幫我再看看，
另外營(yíng)業(yè)執(zhí)照不是沒(méi)有勞務(wù)派遣經(jīng)營(yíng)范圍嗎， 1、那這張發(fā)票名稱開成什么？ 2、用不用申報(bào)個(gè)稅
郭老師
2023 11/07 09:18
你這個(gè)沒(méi)有勞務(wù)派遣的經(jīng)營(yíng)范圍，需要申報(bào)個(gè)稅呀。
給人家簽訂的什么合同，實(shí)際是啥業(yè)務(wù)。
84785024
2023 11/07 09:27
還沒(méi)有簽合同呢，但已經(jīng)給那張工資表的所有人員已經(jīng)發(fā)放了工資
郭老師
2023 11/07 09:28
那你們?nèi)ピ黾臃秶?，你有這個(gè)資質(zhì)去增加范圍就可以了。
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