問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年3月購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額48萬(wàn)元，其中30%的服務(wù)用于提供適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的項(xiàng)目（稅率為3%），取得收入120萬(wàn)元（不含稅金額），其余用于銷(xiāo)售，取得收入360萬(wàn)元（不含稅金額）。計(jì)算應(yīng)納稅款。（1）如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅款。（2）如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)選擇合適的稅務(wù)籌劃方案，并注明理由

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 21:42
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， （1）如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額，該企業(yè)的應(yīng)納稅款=480*13%=62.4（萬(wàn)元） （2）如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額，該企業(yè)的應(yīng)納稅款=120*3%+360*13%-48*0.7*13%=46.032（萬(wàn)元） 應(yīng)該分清楚核算，更節(jié)稅
2023 11/06 21:47
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