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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，公司現(xiàn)在注銷(xiāo)了，需要分配未分配利潤(rùn)，按股息紅利代扣代繳了個(gè)稅，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理可以讓報(bào)表給0。進(jìn)行注銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
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借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款。
2023 11/06 17:29
84784991 
2023 11/06 17:35
老師，第一步利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)是負(fù)數(shù)呢？
郭老師 
2023 11/06 17:35
你好，對(duì)的，是的，是這么多。
郭老師
2023 11/06 17:35
第三個(gè)分錄會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784991
2023 11/06 17:38
第三步利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)我這個(gè)是期初數(shù)，不是應(yīng)該看的是期末數(shù)嗎？我這個(gè)是哪里出錯(cuò)了
84784991
2023 11/06 17:40
期初余額跟期末余額的差額就是利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)的數(shù)字
郭老師
2023 11/06 17:42
就是看期末余額呀
84784991
2023 11/06 17:45
我看的就是期末余額，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有余額，
郭老師
2023 11/06 17:46
你好，余額是多少？然后你結(jié)轉(zhuǎn)的又是多少？
84784991
2023 11/06 17:47
期初余額是122027.93 結(jié)轉(zhuǎn)的是102325.36
郭老師
2023 11/06 17:50
期末余額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少期末，
不要期初。
84784991
2023 11/06 17:51
那未分配利潤(rùn)還余額是我前期有錯(cuò)嗎？
郭老師
2023 11/06 17:58
你去看下你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前余額是覺(jué)得多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少，他兩個(gè)金額是不是一樣的，如果是一樣的話(huà)，還有優(yōu)惠肯定不對(duì)
84784991
2023 11/06 18:00
期初余額跟期末余額是不一樣的，
郭老師
2023 11/06 18:01
你好，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額是期末余額，然后你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少
不費(fèi)勁吧
郭老師
2023 11/06 18:01
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前也是期末余額呀，不要看期初，期初是去年年末的，你分紅是按照今年年末。
84784991
2023 11/06 18:01
我就是按期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 11/06 18:04
你好，截圖之前的資產(chǎn)負(fù)債表截圖
分紅的所有的賬務(wù)處理截圖
84784991
2023 11/06 18:18
收不到圖片嗎老師
郭老師
2023 11/06 18:19
102325.36需要結(jié)轉(zhuǎn)的是這個(gè)。
84784991
2023 11/06 18:21
是的，結(jié)轉(zhuǎn)完未分配利潤(rùn)還有余額
郭老師
2023 11/06 18:21
分紅的那個(gè)沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)呀
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