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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，員工跟團(tuán)旅游，去時的發(fā)票沒給，只把回來的發(fā)票給了，請問去時的發(fā)票沒有如何處理賬？
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這個正常入賬的是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023 11/06 17:17
84784950 
2023 11/06 17:32
嗯嗯好的老師，那機(jī)票入差旅費(fèi)，意外險(xiǎn)等計(jì)入什么科目呢？
東老師 
2023 11/06 17:32
這個記錄到管理費(fèi)用福利費(fèi)里面
84784950
2023 11/06 17:36
老師好！您的意思是跟團(tuán)旅游不做差旅費(fèi)？應(yīng)該把機(jī)票和意外險(xiǎn)發(fā)票全部做進(jìn)福利費(fèi)里？是這個意思嗎？
東老師
2023 11/06 17:37
對，這個旅游產(chǎn)生的機(jī)票等不計(jì)入差旅費(fèi)，記入福利費(fèi)
84784950
2023 11/06 17:38
收到，明白了，謝謝老師
東老師
2023 11/06 17:38
不客氣，幫忙給個五星好評
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