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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，員工旅游拿回來(lái)的發(fā)票要怎么做分錄
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同學(xué)你好
這個(gè)是福利費(fèi)
2023 08/10 11:15
樸老師 
2023 08/10 11:15
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸銀行存款
84784963 
2023 08/10 11:27
另一家公司? ? 報(bào)銷單上寫 住宿費(fèi)公司團(tuán)建? 這個(gè)也這樣做嗎
樸老師
2023 08/10 11:41
同學(xué)你好
你不是說(shuō)旅游嗎
84784963
2023 08/10 11:46
這是另一家公司的
樸老師
2023 08/10 11:48
這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以了
84784963
2023 08/10 11:59
不用計(jì)入 職工福利費(fèi)?
84784963
2023 08/10 12:00
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
樸老師
2023 08/10 12:11
就是這樣做分錄的
84784963
2023 08/10 14:56
要繳個(gè)人所得稅嗎
樸老師
2023 08/10 15:02
這樣通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了就要交個(gè)稅
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