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實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行當(dāng)月收到陳列費(fèi)未開票 借：銀行存款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這樣做對不對？
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您好，這個是沒錯的，沒錯
2023 11/06 16:09
84785017 
2023 11/06 16:12
那如果下個月對方要求開票那怎么做分錄呢
小鎖老師 
2023 11/06 16:12
開票的話你就可以直接把票開了，然后沖銷之前的處理
84785017
2023 11/06 16:15
沒明白如何沖銷之前的
小鎖老師
2023 11/06 16:15
就是你之前不是做收入了嗎，把那筆收入，紅沖了，做個相反的分錄
84785017
2023 11/06 16:16
您的意思是做和我上面一樣的負(fù)數(shù)分錄就可以了是嗎？
小鎖老師
2023 11/06 16:19
嗯對，是這個意思的哈
84785017
2023 11/06 16:26
那我不明白的點(diǎn)就在這，就是我一旦紅沖的話等于錢沒有收到啊，實(shí)際上我是先收到錢了啊，您這樣紅沖的目的不就是我開這張票系統(tǒng)會讀取到這個稅額但是我上月已經(jīng)做了無票收入稅額已經(jīng)申報(bào)，紅沖是為了重復(fù)申報(bào)是這個意思吧
小鎖老師
2023 11/06 16:28
對這個總結(jié)的是沒錯的，理解的很對
84785017
2023 11/06 16:30
那這個紅沖后銀行存款也紅沖嗎？等于沒收到錢啊
小鎖老師
2023 11/06 16:30
對這個后期是需要紅沖
84785017
2023 11/06 16:34
那銀行存款紅沖后不就影響銀行存款的借方金額不就減少了
小鎖老師
2023 11/06 16:36
紅沖后，這個沒退錢嗎
84785017
2023 11/06 16:39
沒有退錢啊，這個本來就是供應(yīng)商給我們的一筆費(fèi)用，只是有的供應(yīng)商先轉(zhuǎn)錢給我們當(dāng)時沒有開發(fā)票，到下個月才來開發(fā)票這樣子，錢是不用退回的
小鎖老師
2023 11/06 16:39
那你們就只能掛往來了，把銀行存款替換成往來
84785017
2023 11/06 16:49
那這樣做啊
1 借：其他應(yīng)收款-**公司費(fèi)用
貸：其他業(yè)務(wù)收入-陳列費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2 借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-**公司
第二個月開發(fā)票做1的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
小鎖老師
2023 11/06 16:50
嗯對，這樣處理就可以
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