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沒有申報加計抵減的收入 未繳納企業(yè)所得稅，專管員讓更正2022年匯算清繳的報表 請問這部分的金額應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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你好，加期體檢在107012這個表格里面的。
2023 11/06 15:52
郭老師 
2023 11/06 15:52
然后你填寫了之后，主表自動取數(shù)，交稅也在主表。
84784988 
2023 11/06 15:55
沒有這個107012表格
84784988
2023 11/06 15:58
分錄里面沒有其他收益這個科目 打算計入營業(yè)外收入 如果計入的是營業(yè)外收入 是不是要修改A101010這個表格 如果修改了 是不是還需要修改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表啊
郭老師
2023 11/06 15:58
哦，你看一下你當(dāng)時是不是沒有選擇，有都有，就是你沒有勾選。
84784988
2023 11/06 16:01
沒有選擇這個表 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢 還是沒有回答啊
郭老師
2023 11/06 16:02
你好，那你提回返回去再勾選不就行了，你填寫了基礎(chǔ)表格，不是里邊有很多表單勾選的，你再返回去，你看一下能返回去嗎。
84784988
2023 11/06 16:07
不是研發(fā)費用的加計抵減 是服務(wù)業(yè)的享受10%的加計抵減那個
郭老師
2023 11/06 16:08
你好，那你賬上做的是哪一個，沒有做的話，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他里面填寫稅收金額。
84784988
2023 11/06 16:13
沒有做這個 是在A105000這個表的其他 稅收金額里面填寫上金額 報表是不是不需要調(diào)整 然后本月做分錄時加一筆借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 其他不用變 對吧
郭老師
2023 11/06 16:14
啊，對的，正確的是這么做。
84784988
2023 11/06 16:14
好的 謝謝
郭老師
2023 11/06 16:17
不用客氣，工作愉快。
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