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現(xiàn)在公司是小規(guī)模納稅人，已經(jīng)取得了一些專用發(fā)票，計劃下個月變更一般納稅人，那這個專用發(fā)票還能抵扣么？
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您好，不能抵的，從變?yōu)橐话闳艘院笕〉玫膶Ｆ辈趴梢缘峙?/div>
2023 11/04 22:08
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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