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實(shí)務(wù)
問題已解決
這是科目余額匯總表 我根據(jù)這個(gè)來錄入期初的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您圈的這一列是期末數(shù)么，就是按上期科目余額表期末數(shù)填列的
2023 11/04 16:28
84785040 
2023 11/04 16:31
這個(gè)科目余額匯總表是2023年3月的，根據(jù)這個(gè)錄入2023年4月的期初呀
84785040
2023 11/04 16:31
最后那一列才是期末
84785040
2023 11/04 16:34
我把所有的數(shù)據(jù)都填好進(jìn)去了，發(fā)現(xiàn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)的有點(diǎn)小，所以有點(diǎn)懷疑
廖君老師 
2023 11/04 16:35
您好，那根據(jù)最后一列填入，我們建賬是上期末的余額錄入
84785040
2023 11/04 16:36
對(duì)呀，就是根據(jù)上期的期末余額錄入呀
84785040
2023 11/04 16:36
就是不懂怎么算，所以想問問老師
廖君老師
2023 11/04 16:37
您好，剛才最后一條信息我現(xiàn)在才看了，我們是一起發(fā)送信息了，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要錄入各明細(xì)科目的
84785040
2023 11/04 16:38
錄了呀，就是想問我這數(shù)對(duì)不對(duì)
廖君老師
2023 11/04 16:43
您好，不對(duì)，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是借方 56388.02，錄入2112.04
廖君老師
2023 11/04 16:54
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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