問(wèn)題已解決

老師，您好！我想請(qǐng)教一下就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個(gè)月抵扣會(huì)計(jì)分錄是怎樣做的？怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)留抵?。?/p>

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/04 13:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做賬嗎
2023 11/04 13:20
84785031
2023 11/04 13:20
對(duì)的，那下個(gè)月抵扣了又怎么做賬呢？
東老師
2023 11/04 13:23
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785031
2023 11/04 13:33
用不到這兩個(gè)科目嗎？
東老師
2023 11/04 13:36
我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)用到過(guò)這些科目
84785031
2023 11/04 13:37
哦哦，那下個(gè)月抵扣了應(yīng)該怎么做呢？
東老師
2023 11/04 13:40
你看上面的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方呢，代表留抵稅額，和下月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方比較一下就是應(yīng)交增值稅
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