問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)，出口開(kāi)普票發(fā)票 稅率應(yīng)該是0開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成13% ，次月才發(fā)現(xiàn)，那么當(dāng)月增值申報(bào)怎么填

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 15:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好當(dāng)月按13%申報(bào)，次月沖紅再按0開(kāi)具
2023 11/03 15:34
84785046
2023 11/03 16:26
好的，不會(huì)影響退稅吧？
84785046
2023 11/03 16:27
另外退稅多收0.02元的會(huì)計(jì)分錄是，借記銀行存款，貸記營(yíng)業(yè)外收入嗎
暖暖老師
2023 11/03 16:31
這個(gè)月不妨礙的，分錄沒(méi)問(wèn)題
84785046
2023 11/03 16:34
下個(gè)月紅沖開(kāi)具正確發(fā)票后，增值稅申報(bào)表是不是按免稅填寫
暖暖老師
2023 11/03 16:35
先把13%這月底額申報(bào)沖了，再按正常申報(bào)
84785046
2023 11/03 16:36
怎么沖呢？
暖暖老師
2023 11/03 16:37
紅字申報(bào)，就是負(fù)數(shù)申報(bào)13%的那些
84785046
2023 11/03 16:44
紅字發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)自動(dòng)取值銷售額，我司銷售額滿大的估計(jì)沒(méi)有負(fù)數(shù)13%.
暖暖老師
2023 11/03 16:45
你這個(gè)月申報(bào)正常，下月沖紅時(shí)再申報(bào)負(fù)數(shù)啊
84785046
2023 11/03 16:50
下月銷售額＞沖減數(shù)，填寫為正數(shù)，銷售額＜沖減數(shù)，填寫負(fù)數(shù)，填寫在增值稅申報(bào)表附表一，第一欄第三列 我這樣對(duì)不對(duì)？
暖暖老師
2023 11/03 16:51
對(duì)，你別忘記就可以了
84785046
2023 11/03 16:54
好的，謝謝老師，謝謝您耐心指導(dǎo)
暖暖老師
2023 11/03 16:57
不客氣祝你工作順利
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