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老師, 之前稅控服務費抵扣的時候分錄這樣做的,導致現(xiàn)在進項稅有貸方余額280元, 這種情況該怎么辦呢
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速問速答你好,做賬具體咋做的呢
2023 11/03 15:38
84784971
2023 11/03 15:39
老師,能看到圖片嗎 ?是不是還少一筆分錄呢?
東老師
2023 11/03 15:40
結轉(zhuǎn)增值稅的時候把280也結轉(zhuǎn)了
84784971
2023 11/03 15:42
老師,280不用結轉(zhuǎn)嗎?那需要補充筆什么樣的憑證呢?
東老師
2023 11/03 15:42
交增值稅的時候沖銷未交增值稅
84784971
2023 11/03 15:44
老師, 怎么沖, 不會,這里有個余額
東老師
2023 11/03 15:45
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交稅費待認證進項稅額
84784971
2023 11/03 16:11
老師 這個不對啊 , 未交增值稅那里已經(jīng)是減掉280之后的金額了, 再做這筆分錄費話又要少交280了
東老師
2023 11/03 16:13
借應交稅費-應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交稅費待認證進項稅額
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