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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 之前稅控服務(wù)費(fèi)抵扣的時(shí)候分錄這樣做的，導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅有貸方余額280元， 這種情況該怎么辦呢
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你好，做賬具體咋做的呢
2023 11/03 15:38
84784971 
2023 11/03 15:39
老師，能看到圖片嗎 ？是不是還少一筆分錄呢？
東老師 
2023 11/03 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候把280也結(jié)轉(zhuǎn)了
84784971
2023 11/03 15:42
老師，280不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那需要補(bǔ)充筆什么樣的憑證呢？
東老師
2023 11/03 15:42
交增值稅的時(shí)候沖銷未交增值稅
84784971
2023 11/03 15:44
老師， 怎么沖， 不會(huì)，這里有個(gè)余額
東老師
2023 11/03 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784971
2023 11/03 16:11
老師 這個(gè)不對啊 ， 未交增值稅那里已經(jīng)是減掉280之后的金額了， 再做這筆分錄費(fèi)話又要少交280了
東老師
2023 11/03 16:13
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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