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我公司把固定資產(chǎn)上的車這個月處理了，會計分錄見圖片，那么這個月我稅務(wù)局申報系統(tǒng)里就多出來這筆車的收入，但是我在賬務(wù)處理上沒有收入這部分，現(xiàn)在造成收入與申報不一致，我應(yīng)該怎么辦
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借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，你把它改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023 11/03 14:37
郭老師 
2023 11/03 14:37
固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入，
然后自結(jié)轉(zhuǎn)的時候借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)這個。
84785004 
2023 11/03 15:17
原值233141.59累計折舊120456.39出售價60000老師能把具體分錄幫我寫下嗎
郭老師
2023 11/03 15:18
借銀行6萬，貸其他業(yè)務(wù)收入6萬/1.13
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 11/03 15:19
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊120456.39，
貸固定資產(chǎn)233141.59，
借營業(yè)外支出，
貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
2023 11/03 15:19
固定資產(chǎn)清理的金額等于233141.59減120456.39。
84785004
2023 11/03 15:27
老師是圖片上這么做嗎
84785004
2023 11/03 15:29
這樣做好像也不對呀，這樣的話固定資產(chǎn)清理科目就有余額了
郭老師
2023 11/03 15:29
最后一個分錄的金額不對，按照固定資產(chǎn)借方的那一個。
84785004
2023 11/03 15:34
是這樣嗎
郭老師
2023 11/03 15:35
你好
是的是的是的是的是的。
84785004
2023 11/03 15:35
謝謝老師
郭老師
2023 11/03 15:36
不用客氣，工作愉快。
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