問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)下，稽查補(bǔ)交的各種稅要怎么做賬務(wù)處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是少做了收入還是怎么了？
2023 11/03 11:43
84785028
2023 11/03 11:50
都有，增值稅，所得稅，印花稅，水利基金都補(bǔ)了
郭老師
2023 11/03 11:52
借銀行存款或是應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、附加稅、印花稅 借交稅費(fèi)，貸銀行放款， 然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785028
2023 11/03 12:03
請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎
郭老師
2023 11/03 12:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785028
2023 11/03 12:09
那這個(gè)是放哪些附件做憑證呢，沒(méi)有申報(bào)表的，稽查局上傳的系統(tǒng)
郭老師
2023 11/03 12:09
沒(méi)有原始憑證，自己在摘要里面寫(xiě)
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