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不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認(rèn)證了，現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出，在申報(bào)表附表二中認(rèn)證專票填寫以前的份數(shù)和金額，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
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不需要，只需要填寫金額就行了
2023 11/03 09:27
84784970 
2023 11/03 09:29
那老師，這個應(yīng)該怎么填?
84784970
2023 11/03 09:30
在更正之前年度的納稅申報(bào)表
東老師 
2023 11/03 09:30
哦，是填寫分?jǐn)?shù)和 不含稅金額和稅率
84784970
2023 11/03 09:34
老師，1欄之前認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票份數(shù)是28份，金額是3000，現(xiàn)在需要更正2張的話，在1欄填寫26，金額2970，23b填寫份數(shù)2，金額30，這樣寫嗎，
東老師
2023 11/03 09:34
是的，沒錯就是這么填寫的。
84784970
2023 11/03 09:35
還是更正的時候需要在1欄寫28，金額3000，只需要在23b填寫2張，金額30，這樣更該呢
東老師
2023 11/03 09:35
你這個實(shí)際轉(zhuǎn)出多少
84784970
2023 11/03 09:36
實(shí)際轉(zhuǎn)出2張，金額30，就是不知道該怎么填寫
東老師
2023 11/03 09:37
就填寫2份，填寫需要轉(zhuǎn)出的不含稅金額和稅額。
84784970
2023 11/03 09:38
老師，是這樣寫嗎，在1欄填寫26，金額2970，23b填寫份數(shù)2，金額30，這樣寫嗎，
東老師
2023 11/03 09:39
23b 填寫轉(zhuǎn)出幾份發(fā)票，然后轉(zhuǎn)出不含稅金額，和稅額
84784970
2023 11/03 09:41
1欄填寫正確的可以抵扣的金額和份數(shù)嗎
東老師
2023 11/03 09:43
那個就是填寫你本月認(rèn)證了多少
84784970
2023 11/03 09:44
噢噢1就是之前認(rèn)證了，沒有更正之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額份數(shù)及金額嗎
東老師
2023 11/03 09:44
對，之前認(rèn)證抵扣的不用管
84784970
2023 11/03 09:46
1欄就是之前多少，現(xiàn)在就填多少唄，不要有變化。老師，我們多個月份有不該認(rèn)證的，都需要更改，需要每個月都填一套申報(bào)表嗎，
東老師
2023 11/03 09:47
不用你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，一次性填表就行了
84784970
2023 11/03 09:48
更改申報(bào)表只需要在附表二轉(zhuǎn)出那填寫金額，其余都不用寫，是嗎
東老師
2023 11/03 09:49
對，沒錯的，就是這樣的
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