問(wèn)題已解決

不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，抵扣了，現(xiàn)在需要更正，請(qǐng)問(wèn)如何更正呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 19:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2023 11/02 19:26
84784970
2023 11/02 19:27
在申報(bào)表附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在其他里填列嗎，算出每個(gè)月正確的繳納的進(jìn)項(xiàng)金額，在大廳申報(bào)正確的申報(bào)表
劉艷紅老師
2023 11/02 19:28
是的， 是的， 就是這里，在大廳申報(bào)正確的申報(bào)表
84784970
2023 11/03 08:55
老師，存在多個(gè)所屬期進(jìn)項(xiàng)不能抵扣但是抵扣了的，這個(gè)需要重新填寫(xiě)每個(gè)所屬期的納稅申報(bào)表嗎，把每個(gè)所屬期的不該認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
2023 11/03 10:10
不用，你哪個(gè)時(shí)修更正了，放到一起填寫(xiě)
84784970
2023 11/03 10:27
不用從那個(gè)時(shí)期錯(cuò)了，從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始更改嗎
劉艷紅老師
2023 11/03 11:24
不用，按轉(zhuǎn)出的時(shí)候填表就可以了
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